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  •   2020-11-16 09:16:33       
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    第一部分 稅收與利潤的關系

    一、 稅收貫穿企業全業務鏈
    二、 稅收規劃須通篇布局
    三、 影響利潤三要素
    四、 讓稅收轉化為利潤的兩大法則

    第二部分 企業經營者稅收籌劃思維訓練
    一、企業經營者存在的四大稅收思維問題
    二、解決稅收思維問題4大對策
    三、繳多少稅取決于老板的決策
    四、防范稅務風險老總是源頭
    五、開展稅收籌劃老總是大頭
    六、稅收籌劃與偷稅有什么不一樣?
    七、稅收籌劃三個境界
    八、稅收籌劃三個基本功
    九、稅收籌劃兩個理念
    十、如何搭建稅收籌劃體系?

    第三部分 企業經營重點環節稅收籌劃
    一、企業各部門都應參與稅收管理
    二、企業設立時稅收籌劃大有可為
    (一)公司設在哪里好呢?
    (二)成立子公司是給廠房還是給現金?
    (三)成立公司出資不到位有涉稅問題么?
    (四)公司設立技術入股稅收知多少?
    三、股權投資提前布局節稅多
    (一)企業架構布局中如何念好稅收這本經?
    (二)未雨綢繆投資退出成本低
    (三)老板股權轉讓時如何才能不糾結稅?
    (四)股票期權的個人所得稅問題
    四、采購環節稅收籌劃帶來大效益
    1.采購貨物不要發票真少付錢了么?
    2.采購貨物哪種發票最節稅?
    3.怎樣提高可抵扣進項稅額?
    4.采購環節節稅高手是誰?
    五、怎樣通過合同管理進行節稅
    (一)到底應該和誰簽合同?
    (二)采購合同怎么簽才能節稅?
    六、營銷方案怎樣合法避稅?
    七、三方生意發票如何開即合法又節稅?
    八、老板是拿工資好還是不拿工資好?

    第四部分 營改增重要政策分析與稅收籌劃
    一、營改增重點環節政策分析與籌劃
    營改增企業稅負分析
    哪幾類進項稅額可以抵扣
    哪些進項稅額不能抵扣
    如何提高抵扣進項稅額降低稅負?
    如何利用兼營節稅?
    如何利用混合銷售節稅?
    增值稅納稅義務發生時間對簽合同有哪些影響?
    不動產營改增有哪些政策必須掌握?
    二、四大行業營改增重點分析
    三、增值稅發票重要政策分析

    第五部分 投融資及并購重組納稅管理重點分析
    一、新三板及IPO掛牌成敗的主要因素有哪些?
    二、“同業競爭”及“股權收購”問題的解決與稅務處理
    (一)什么是同業競爭?如何解決同業競爭消除上新三板的障礙?
    (二)“同業競爭”的判斷及對“新三板”有何影響?
    (三)“新三板”掛牌對同業競爭關注點是什么?
    (四)解決同業競爭涉及哪些并購重組方面的稅務問題?如何解決?
    (五)如何選擇有效的稅務處理方式減輕擬掛牌企業稅收成本?
    (六)股權收購涉及哪些稅務問題,如何解決?
    (七)股權收購中,一般性稅務處理、特殊性稅務處理的不同選擇,會對企業稅負產生什么影響?
    (八)非貨幣性資產投資個人所得稅問題
    三、關聯交易問題的解決與稅務處理
    (一)什么情況下會構成企業的關聯方?有哪些表現形式?
    (二)關聯交易類型有哪些?
    (三)關聯交易對企業上新三板有哪些不利和有利的方面?
    (四)“新三板”對關聯交易的關注點是什么?
    (五)關聯交易涉及哪些稅務問題?如何處理?
    (六)如何避免關聯交易的風險?
    四、其他稅務處理重點問題
    (一)稅務問題是新三板掛牌審核關注的重點
    (二)控股股東和擬掛牌公司相互占用資金問題如何解決?
    (三)新三板對資金占用問題關注點是什么?
    (四)債權性投資利息支出如何處理?
    (五)擬掛牌公司資金體外循環有何影響?如何解決?
    (六)擬掛牌公司賬外資產有何影響?如何解決?
    (七)改制過程中的稅收政策知多少?(有限公司改股份公司)
    (八)改制過程中補稅問題有哪些?如何解決?
    (九)擬掛牌公司涉及稅收優惠政策有哪些?
    (十)擬掛牌公司落實稅收優惠政策應注意哪些事項?

    第六部分 如何控制企業稅務風險
    (一)企業經營發展中的涉稅風險
    (二)企業稅務風險成因分析
    (三)稅務風險的表現
    (四)企業如何控制稅務風險
    (五) 稅務稽查的應對
    1.心理上的應對
    2.策略上的應對
    3.戰術上的應對
    4.落實上的應對

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